2021年7月至10月，區(qū)審計局對上服集團資產負債損益情況進行了審計，根據相關要求，現將上服集團審計整改結果公告如下：

 一、針對工程管理方面存在的問題，上服集團修訂完善了工程管理制度，開展了專項審計，深化對此類問題的整改力度，舉一反三。 

二、針對服務采購方面存在的問題，相關企業(yè)修訂完善了《采購管理辦法》集團召開了專題培訓會，進一步提高認識，扎實推進制度落實。集團還對此類問題開展了專項自查。相關多支付的費用9.37萬元已經收回。

 三、針對未及時收取投資收益的問題，上服集團已于2021年下半年收回投資收益118.96萬元。 

四、針對資產管理方面存在的問題，一是相關企業(yè)制定了《存貨管理制度》，規(guī)范存貨處置相關流程。集團內審開展了存貨內控管理情況的專項監(jiān)督檢查，深化對此類問題的整改力度。二是10處產權房屋，已納入財務固定資產賬核算，集團相關部門進一步完善了房屋管理信息系統(tǒng)，并在日常管理中，加強房屋信息錄入管理和合同過程履行管理。

 五、針對進出口業(yè)務風險管理方面存在的問題，進出口公司通過推進自身改革發(fā)展，逐步優(yōu)化貿易結構，目前已在貿易管理軟件中實現了境外客戶信用分級管理和預付款額度管理，進出口公司還完善了《費用報銷制度》，完善費用報銷審批流程。 六、針對財務核算管理方面存在的問題，268.83萬元政府補助已經及時結轉收入，相關企業(yè)今后嚴格將按照權責發(fā)生制，客觀真實反映企業(yè)的損益情況。 上服集團以此次審計整改為契機，進一步強化全面從嚴治黨和依法治企意識，建立健全和嚴格執(zhí)行管理制度，加強下屬企業(yè)重大事項監(jiān)管力度，切實防控經營管理風險，不斷提升集團科學管理能力，實現國有資產保值增值，加快集團高質量發(fā)展。