2021年7月至10月，區(qū)審計局對上服集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行了審計，根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)將上服集團(tuán)審計整改結(jié)果公告如下：

 一、針對工程管理方面存在的問題，上服集團(tuán)修訂完善了工程管理制度，開展了專項審計，深化對此類問題的整改力度，舉一反三。 

二、針對服務(wù)采購方面存在的問題，相關(guān)企業(yè)修訂完善了《采購管理辦法》集團(tuán)召開了專題培訓(xùn)會，進(jìn)一步提高認(rèn)識，扎實推進(jìn)制度落實。集團(tuán)還對此類問題開展了專項自查。相關(guān)多支付的費用9.37萬元已經(jīng)收回。

 三、針對未及時收取投資收益的問題，上服集團(tuán)已于2021年下半年收回投資收益118.96萬元。 

四、針對資產(chǎn)管理方面存在的問題，一是相關(guān)企業(yè)制定了《存貨管理制度》，規(guī)范存貨處置相關(guān)流程。集團(tuán)內(nèi)審開展了存貨內(nèi)控管理情況的專項監(jiān)督檢查，深化對此類問題的整改力度。二是10處產(chǎn)權(quán)房屋，已納入財務(wù)固定資產(chǎn)賬核算，集團(tuán)相關(guān)部門進(jìn)一步完善了房屋管理信息系統(tǒng)，并在日常管理中，加強(qiáng)房屋信息錄入管理和合同過程履行管理。

 五、針對進(jìn)出口業(yè)務(wù)風(fēng)險管理方面存在的問題，進(jìn)出口公司通過推進(jìn)自身改革發(fā)展，逐步優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，目前已在貿(mào)易管理軟件中實現(xiàn)了境外客戶信用分級管理和預(yù)付款額度管理，進(jìn)出口公司還完善了《費用報銷制度》，完善費用報銷審批流程。 六、針對財務(wù)核算管理方面存在的問題，268.83萬元政府補(bǔ)助已經(jīng)及時結(jié)轉(zhuǎn)收入，相關(guān)企業(yè)今后嚴(yán)格將按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，客觀真實反映企業(yè)的損益情況。 上服集團(tuán)以此次審計整改為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨和依法治企意識，建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，加強(qiáng)下屬企業(yè)重大事項監(jiān)管力度，切實防控經(jīng)營管理風(fēng)險，不斷提升集團(tuán)科學(xué)管理能力，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，加快集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。